Amaç
Bir satış faturasına karşılık gelen iade faturasını açmak, müşteriyi ve iade edilen ürünleri satır satır girmek.
Ön koşul
İade edeceğiniz satış faturası kesilmiş olmalı (faturaya bağlamadan da elle iade girebilirsiniz, ama önerilen yol budur). Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Satışlar → İade Faturaları ekranını açın, sağ üstteki **"Yeni İade
Faturası"** düğmesine basın.
- "Müşteri *" alanından iade yapacağınız müşteriyi seçin.
- "İlgili Satış Faturası" alanından iadeye konu olan faturayı seçin (önerilir).
Seçtiğinizde faturanın satırları iade edilebilir miktarlarıyla birlikte otomatik kalem olarak eklenir; bu satırlarda ürün değiştirilemez. Faturaya bağlamak istemiyorsanız alanı boş bırakıp kalemleri elle girersiniz.
- "İade Tarihi *"'ni girin; isterseniz malın gireceği **"Varsayılan İade
Deposu"'nu seçin. "İade No"**'yu boş bırakırsanız otomatik atanır.
- Faturaya bağlamadıysanız "Kalem Ekle" ile satır açın; her satırda "Ürün *"'ü
seçin, "Miktar" ve "Birim Fiyat"'ı girin.
- Faturaya bağlıysanız satırlardaki "Miktar"'ı kontrol edin; her satırın altında
o üründen en fazla ne kadar iade edebileceğinizi gösteren "Maks: …" yazısı çıkar.
- "İade Nedeni" alanına kısaca açıklama yazın.
Sonuç
İade kalemleri ve tutarları hazırdır; tahsilat iadesi ve e-belge ayarlarına geçebilirsiniz.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
İade Faturaları — kaydettiğiniz iadeyi listede görmek için.Satış Faturaları — iadeye konu olan faturayı kesmek veya kontrol etmek için.