Amaç
Tedarikçiden fiilen teslim aldığınız bir malı, bağlı olduğu alış siparişi ya da alış faturası üzerinden sisteme kaydetmek.
Ön koşul
Malın geldiği tedarikçi sistemde kayıtlı olmalı.Tedarikçiye ait onaylı bir alış siparişi ya da alış faturası bulunmalı; mal kabul bunlardan biri olmadan açılamaz.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Alışlar → Mal Kabul ekranını açın ve "Yeni Mal Kabul" düğmesine basın.
- "Tedarikçi" alanına tedarikçinin adını yazıp listeden seçin.
- "Kaynak Belge" bölümünde "Alış Siparişi" ya da "Alış Faturası" seçeneklerinden birini işaretleyin, ardından açılan listeden ilgili belgeyi seçin. Ürün satırları seçtiğiniz belgeden otomatik gelir; burada elle satır eklenmez.
- "Varış Tarihi" alanını girin.
- Gerekiyorsa "İrsaliye No" alanını doldurun; boş bırakırsanız sistem otomatik atar.
- Firmanızda kalite kontrol zorunlu değilse (Ayarlar → Genel Ayarlar → Stok) ekranda bunu söyleyen bir satır ve "Stoğa girilecek depo" alanı görünür; depoyu seçin ya da boş bırakıp varsayılan depoyu kullanın. Bir ürün bu mal kabule bağlanmamış bir alış faturasıyla zaten stoğa girdiyse o satırın altında sarı bir uyarı çıkar ve "Kabul et, stoğa ekleme (faturayla girdi)" hazır seçili gelir; mal gerçekten ikinci kez geldiyse "Yine de stoğa ekle"'yi seçin.
- "Kaydet" düğmesine basın.
Not: Tedarikçinin hem onaylı siparişi hem açık faturası varsa ekran hangisine bağlanmanız gerektiğini bir uyarı satırıyla belirtir.
Sonuç
Mal kabul kaydı oluşur ve Mal Kabul listesinde görünür; kalite kontrol adımına buradan devam edebilirsiniz. Kalite kontrol zorunlu değilse kayıt hemen "Tamamlandı" olur ve ürünler seçtiğiniz depoda stoğa girer; faturayla girmiş diye işaretlediğiniz satırlar stoğu ikinci kez artırmaz.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Mal Kabul — kayıtlı mal kabullerin listesi için.Satın alma Siparişleri — kaynak sipariş oluşturmak için.Alış Faturaları — kaynak fatura oluşturmak için.